Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.
El sujeto obligado debe publicar como mínimo los informes pormenorizados del estado del control interno de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474/2011 (Estatuto Anticorrupción), en caso de que aplique.
Los sujetos obligados del orden territorial deberán publicar los informes de su Sistema de Control Interno.
03. Informe Auditoría Gestión de Servicios Administrativos
28 may 2024
29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa mayo
04 jun 2024
29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa enero
31 ene 2024
Informe de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
Descargar
29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa agosto
30 sept 2024
49. 0078-2024 Informe Seguimiento Comité de Conciliación I Semestre 2024
28 feb 2024
Informe realizado con el fin de verificar la ejecución de las actividades relacionadas con el Decreto Nacional 1069 de 2015 y seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación.
Descargar
35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa agosto
09 oct 2023
Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
Descargar
35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa
31 may 2023
Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
Descargar
Informe Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2022
31 ene 2023
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP en el marco de los roles asignados por el Decreto 1083 de 2015
Descargar
55. Seguimiento a la Ley 951 de 2005
29 dic 2023
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y normatividad aplicable
Descargar
55. 0482-2023 Informe de seguimiento Ley 951 de 2005 "Acta Informe de Gestión"
29 dic 2023
Informe generado con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y la normativa relacionada
Descargar
54. Seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
24 ago 2023
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento del reglamento y actividades a cargo del comité de conciliación
Descargar
54. 0461-2023 Informe de seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
29 dic 2023
Informe de verificación al cumplimiento de políticas y procedimientos del Comité de Conciliación, notificaciones, revisión de registros y verificación de pagos.
Descargar
10. Informe Final Auditoría Gestión Operativa de Medidores
22 nov 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades relacionadas con la gestión operativa de medidores desde su adquisición hasta su disposición final.
Descargar
10. Informe Final Auditoría Gestión Operativa de Medidores
22 nov 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades relacionadas con la gestión operativa de medidores desde su adquisición hasta su disposición final.
Descargar
09. Informe Final Auditoría Gestión Regional de Abastecimiento
24 nov 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el grado de avance de los productos asociados a la gestión regional de abastecimiento en el marco de las Metas, Convenios y Contratos.
Descargar
08. Informe Final Auditoria MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control
14 jul 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de la ejecución de los procedimientos asociados al proceso MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control.
Descargar
07. Informe Final Auditoría Gestión TIC
23 nov 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar la conformidad normativa en procedimientos y servicios TI de la EAAB E.S.P. y participación en la innovación de los sistemas de información.
Descargar
Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa.
31 may 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de abril de 2022.
Descargar
Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa agosto 2022
29 sept 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de agosto de 2022
Descargar
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa.
31 may 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa a cargo de la Secretaría General, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, la Gerencia Corporativa Financiera, la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa y la Gerencia de Tecnología, con el fin de asegurar una gestión del riesgo y control efectiva al interior de la empresa, con corte al 30 de abril de 2022.
Descargar
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa diciembre 2022
04 ene 2023
Informe realizado de periodicidad cuatrimetral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte a diciembre de 2022.
Descargar
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa agosto 2022
30 sept 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte al 31 de agosto de 2022.
Descargar
Informe Seguimiento Comité Conciliación
29 jul 2022
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del artículo 10 del Acuerdo 01 de 2018, “Por el cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP.
Descargar
Informe Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2021
31 ene 2022
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP en el marco de los roles asignados por el Decreto 1083 de 2015, así como de las actividades de aseguramiento y consultoría programadas y ejecutadas en el Plan Anual de Auditorías (PAA) 2021, aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva en la vigencia 2021, en el marco de cada uno de los componentes del modelo MECI - COSO - 2013, de acuerdo con las evaluaciones adelantadas al Sistema de Control Interno.- SCI.
Descargar
Informe General 47. MPMA Seguimiento Programa de Gestión Documental y Plan de Mejoramiento Archivístico
01 nov 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental de la EAAB-ESP y de la implementación de las acciones de mejora definidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico vigente.
Descargar
62. 0369-2022 Informe General Vigilancia y Protección de los Recursos Públicos
28 dic 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es realizar el seguimiento y verificación de los contratos celebrados por la EAAB, relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria COVID-19.
Descargar
60. 0379-2022 Informe General Arqueo a Títulos de Deposito Judicial
29 dic 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar que la Dirección Jurisdicción Coactiva realice la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósito judicial.
Descargar
Informe Final Auditoría 15. Corredores Ambientales
27 dic 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el estado de los proyectos de Corredores Ambientales con respecto a las metas planteadas para la ejecución de los mismos.
Anexo 1. Informe Final Auditoría 15 Corredores Ambientales
Anexo 2. Informe Final Auditoría 15 Corredores Ambientales
Descargar
Informe Final Auditoría 13. Dotación
27 dic 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los procedimientos, manuales y documentos relacionados con el Suministro de Dotación y Elementos de Protección Personal.
Anexo 1. Informe Final Auditoría 13 Dotación
Anexo 2. Informe Final Auditoría 13 Dotación
Descargar
Informe Final Auditoría 06. MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial
01 nov 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la eficacia de la gestión del proceso MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
Descargar
Informe Final Auditoría 05. MPFP Gestión Predial
12 jul 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del Proceso de Gestión Predial y los Subprocesos de Adquisición Predial y de Administración Predial, sus Procedimientos asociados, la normatividad aplicable y demás documentos relacionados con el objeto de la auditoria.
Descargar
Informe Final Auditoría 04. MPFM Gestión de Mantenimiento
11 jul 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades críticas de los procedimientos, los impactos ambientales y los peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo asociados al Proceso “Gestión de Mantenimiento”, evaluar la eficacia de la gestión de los elementos de control de sus riesgos para determinar que se asegure el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso.
Descargar
37. Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021
30 jun 2021
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021. Línea 37 del Plan Anual de Auditoría de acuerdo a los Decretos 2106 y 807 de 2019 y a los lineamientos del DAFP.
Descarga
36. 1004-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
30 abr 2021
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
Descarga
36. 0302-2021 Informe Ejecutivo Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
29 jul 2021
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
Descarga
36. 0301-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
28 oct 2021
Informe de seguimiento realizado para verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
Descarga
19. 0408-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento a la Gestión
30 dic 2021
Informe de auditoría realizado para verificar la efectividad de la gestión realizada por el subproceso al establecer los avances en la gestión institucional y determinar el cumplimiento de la estrategia empresarial, directrices, planes, programas y proyectos.
Descargar
18. 0385-2021 Informe Ejecutivo Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI
28 dic 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de e valuar el proceso de implementación Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI conforme a los lineamientos de MIPG, Gobierno Digital, Documento Maestro Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI, guías de implementación de MINTIC y PMT.
Descargar
18. 0385-2021 Informe Ejecutivo 17. 0162-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Datos Abiertos 2021 Empresarial y Arquitectura TI
23 jun 2021
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo en la publicación y disponibilidad de datos abiertos en el portal web de la entidad y en el portal de datos del Estado Colombiano con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Descargar
16. 0158-2021 Informe Ejecutivo - Ensayo de Suelos y Materiales.
21 jun 2021
Informe de Auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos de Suelos y Materiales que soportan el cumplimiento de sus objetivos registrados en los Acuerdos de Gestión y apoyan el logro de los objetivos estratégicos de la EAAB-ESP.
Descargar
15. 0311-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Ensayo y Calibracion y Medidores 2021
02 nov 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de Evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos y Calibración de Medidores que soportan en el alcance de sus competencias, el cumplimiento de sus objetivos, al igual que la atención a las recomendaciones de los organismos de acreditación y certificación.
Descargar
Plan Anual de Auditoria 2019
10 sept 2019
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP
29 dic 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
Descargar
11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019
26 ago 2020
Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.
Descargar
10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)
06 nov 2020
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio.
Descargar
09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020
16 feb 2020
Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.
Descargar
08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020
16 feb 2020
Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"
Descargar
07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI
16 feb 2020
Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.
Descargar
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2023
29 ene 2024
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Descargar
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2022
04 ene 2023
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Descargar
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2021
28 ene 2022
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Descargar
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020
28 ene 2021
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020
Descargar
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2024
26 jun 2024
Plan Anual de Auditoria 2019
13 sept 2019
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP
29 dic 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
Descargar
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
05 dic 2019
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión a la gestión de reisgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2019
Cuatrimestral
15 mayo 2019
Descargar
Informe de Gestion Oficina de Control Interno y Gestion -OCIG- 2019
12 dic 2019
Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la vigencia 2018
Anual
31 de Diciembre de 2018
Descargar
34. 030-2019 Evaluacion y Seguimiento PAAC
02 dic 2019
ISeguimiento Plan anticorrupcion y servicio al ciudadano diciembre 2018
Cuatrimestral
19/02/2019
Descargar
31. 185-2019 Informe Austeridad enero-junio 2019
11 dic 2019
Informe de seguimiento con informacion de la austeridad del gasto de la EAAB al corte.
periocidad Trimestral
29 de julio de 2019
Descargar
31 98-2019 Auteridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Corte marzo 2019
10 dic 2019
09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020
16 feb 2020
Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.
Descargar
08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020
16 feb 2020
Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"
Descargar
07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI
16 feb 2020
Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.
Descargar
07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo
16 feb 2020
Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.
Descargar
01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020
10 ago 2020
Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.
Descargar
Ley 87 de 1993
10 feb 2020
Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
Descargar
Estatuto de Auditoría y Código de Ética
12 feb 2020
Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética
CICCI_Resolución 0226-2019-Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP
Ley 87 de 1993
Descargar
CICI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno
12 feb 2020
CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019
Descargar
Otros servicios
Este fragmento aplica Lightbox a todas las imágenes en un contenedor específico. Configura el selector CSS abajo.
Selector CSS (por defecto: .with-lightbox img): .with-lightbox img