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AccionesVisor de contenido web
AccionesOtros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.
Informes Mapa de Aseguramiento 2024Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.
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Acciones29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa enero
Publicado: 31 ene. 2024
Informe de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
/wps/wcm/connect/EAB2/943a2322-7255-46f0-b72d-45d794fdf409/Informe+mapa+aseguramiento+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-943a2322-7255-46f0-b72d-45d794fdf409-oRvCow4
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Acciones03. Informe Auditoría Gestión de Servicios Administrativos
28 may. 2024
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Acciones29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa mayo
4 jun. 2024
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29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa enero
31 ene. 2024
Informe de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
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Acciones25. 0362-2024 Informe Seguimiento Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
3 sept. 2024
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21. 0227-2024 Informe Seguimiento y evaluación a la ejecución del convenio ATN OC-18752-CO
27 jun. 2024
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48. Informe Arqueo Títulos Judiciales corte abril 2024
16 may. 2024
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Acciones35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa agosto
9 oct. 2023
Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa
31 may. 2023
Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
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AccionesInforme Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2022
31 ene. 2023
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP en el marco de los roles asignados por el Decreto 1083 de 2015
55. Seguimiento a la Ley 951 de 2005
29 dic. 2023
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y normatividad aplicable
55. 0482-2023 Informe de seguimiento Ley 951 de 2005 "Acta Informe de Gestión"
29 dic. 2023
Informe generado con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y la normativa relacionada
54. Seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
24 ago. 2023
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento del reglamento y actividades a cargo del comité de conciliación.
54. 0461-2023 Informe de seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
29 dic. 2023
Informe de verificación al cumplimiento de políticas y procedimientos del Comité de Conciliación, notificaciones, revisión de registros y verificación de pagos.
53. Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales
31 jul. 2023
Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.
53. 0379-2023 Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales
3 ene. 2024
Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.
53. 0376-2023 Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales
3 ene. 2024
Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.
46. 0378-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
1 nov. 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período julio - septiembre 2023.
46. 0261-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
31 jul. 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período mayo-julio 2023.
46. 0165-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
5 may. 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período enero - marzo 2023.
46. 0020-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
16 ene. 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período octubre-diciembre 2022.
45. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2022
6 mar. 2023
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.
45. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2023
15 sept. 2023
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.
44. Seguimiento Directiva 008
3 mar. 2023
Informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021
43. 0462-2023 Seguimiento estrategia de Gobierno y Seguridad Digital
26 dic. 2023
Informe generado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable
42. Reporte Dirección Nacional de Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP
13 mar. 2023
Informe General Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP
Reporte Dirección Nacional de Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP
41. Evaluación Sistema de Control Interno Contable (SCIC)
8 mar. 2023
Informe de Ley con el objetivo de comprobar la existencia y efectividad de los controles implementados en las actividades de las diferentes etapas del proceso contable.
40. 0411-2023 Informe Avance Metas Plan de Desarrollo Distrital
9 nov. 2023
Informe de seguimiento cuyo fin es efectuar la evaluación del avance al cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
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Acciones10. Informe Final Auditoría Gestión Operativa de Medidores
22 nov. 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades relacionadas con la gestión operativa de medidores desde su adquisición hasta su disposición final.
09. Informe Final Auditoría Gestión Regional de Abastecimiento
24 nov. 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el grado de avance de los productos asociados a la gestión regional de abastecimiento en el marco de las Metas, Convenios y Contratos.
08. Informe Final Auditoria MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control
14 jul. 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de la ejecución de los procedimientos asociados al proceso MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control.
07. Informe Final Auditoría Gestión TIC
23 nov. 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar la conformidad normativa en procedimientos y servicios TI de la EAAB E.S.P. y participación en la innovación de los sistemas de información.
06. Informe Final Auditoria MPFF - Gestión Financiera
1 ago. 2023
Informe desarrollado en cumplimiento del PAA 2023 dispuesto en el archivo de gestión de la OCIG, debido su contenido sensible. Ley 1712 de 2014, Titulo III, Artículo 21
05. Informe Final Auditoría MPFP - Gestión Predial
26 dic. 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es valorar los esfuerzos técnicos y administrativos realizados en los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de predios para protección y conservación del recurso hídrico.
04. Informe Final Auditoría MPFB - Gestión Contractual
30 nov. 2023
Informe cuyo objetivo es verificar la eficacia de la gestión del proceso MPFB Gestión Contractual a través de la comprobación del cumplimiento de la normatividad y actividades relacionadas.
03. Informe Ejecutivo Auditoria MPEC - Gestión Comunicaciones
26 jul. 2023
Informe de Auditoría cuyo objetivo es evaluar el proceso de gestión de comunicaciones y sus interrelaciones con los grupos de interés.
02. Informe Final Auditoria Gestión del Talento Humano
31 jul. 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades del proceso, los riesgos y ejecución de los controles en cumplimiento de los objetivos organizacionales y del proceso.
01. Informe Final Auditoria MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación
2 oct. 2023
Informe de auditoria cuyo objetivo es Evaluar el cumplimiento en la aplicación de los procedimientos asociados al Proceso MPEE – Direccionamiento Estratégico y Planeación.
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AccionesInforme General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa.
31 may. 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de abril de 2022.
Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa agosto 2022
29 sept. 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de agosto de 2022
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa.
31 may. 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa a cargo de la Secretaría General, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, la Gerencia Corporativa Financiera, la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa y la Gerencia de Tecnología, con el fin de asegurar una gestión del riesgo y control efectiva al interior de la empresa, con corte al 30 de abril de 2022.
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa diciembre 2022
4 ene. 2023
Informe realizado de periodicidad cuatrimetral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte a diciembre de 2022.
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa agosto 2022
30 sept. 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte al 31 de agosto de 2022.
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Acciones44. 0412-2022 Informe General Seguimiento Acciones de Repetición
11 ene. 2023
Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar el cumplimiento al trámite de las Acciones de Repetición en cabeza del Comité de Conciliación de la EAAB.
32. Informe de Riesgos de Corrupción diciembre 2022
10 ene. 2023
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB-ESP diciembre 2022
40. 0321-2022 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
30 dic. 2022
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período julio-septiembre 2022.
60. 0379-2022 Informe General Arqueo a Títulos de Deposito Judicial
29 dic. 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar que la Dirección Jurisdicción Coactiva realice la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósito judicial.
62. 0369-2022 Informe General Vigilancia y Protección de los Recursos Públicos
28 dic. 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es realizar el seguimiento y verificación de los contratos celebrados por la EAAB, relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria COVID-19.
26. Informe de seguimiento avances Sentencia Río Bogotá
27 dic. 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia del Consejo de Estado relacionadas con el diseño y la implementación de medidas de descontaminación.
37. Seguimiento estrategia de Gobierno y Seguridad Digital
2 dic. 2022
Informe generado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable.
31. Informe de seguimiento y evaluación a la implementación MIPG
1 dic. 2022
Informe generado con el fin de efectuar seguimiento a las actividades propuestas en desarrollo de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
34. 0371-2022 Informe Avance Metas Plan de Desarrollo Distrital POAI y POIR
30 nov. 2022
Informe de seguimiento cuyo fin es evaluar el avance al cumplimiento del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2026 y Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
Informe General 47. MPMA Seguimiento Programa de Gestión Documental y Plan de Mejoramiento Archivístico
1 nov. 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental de la EAAB-ESP y de la implementación de las acciones de mejora definidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico vigente.
32. Informe de Riesgos de Corrupción agosto 2022
14 sept. 2022
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP agosto 2022
33. Informe Sistema de Control Interno Certificación CICCI julio 2022
31 ago. 2022
Documento generado en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 809 de 2019, Artículo 39 con la agenda presentada por la Oficina de Control Interno y Gestión al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión No. 002 del 19 de julio de 2022.
39. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2022
16 ago. 2022
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
40. 0020-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
29 jul. 2022
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP. En su Plan de Austeridad del gasto para el periodo abril-junio de 2022.
Informe Seguimiento Comité Conciliación
29 jul. 2022
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del artículo 10 del Acuerdo 01 de 2018, “Por el cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP.
39. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2021
7 jun. 2022
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
32. Informe de Riesgos de Corrupción abril 2022
13 may. 2022
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP mayo 2022
40. 0112-2022 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
29 abr. 2022
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2022.
38. Seguimiento Directiva 008
15 mar. 2022
Informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021
36. Reporte Derechos autor 2022 EAAB-ESP
16 mar. 2022
Reporte Derechos Autor 2022 EAAB-ESP
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AccionesInforme Final Auditoría 15. Corredores Ambientales
27 dic. 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el estado de los proyectos de Corredores Ambientales con respecto a las metas planteadas para la ejecución de los mismos.
Anexo 1. Informe Final Auditoría 15 Corredores Ambientales
Informe Final Auditoría 13. Dotación
27 dic. 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los procedimientos, manuales y documentos relacionados con el Suministro de Dotación y Elementos de Protección Personal.
Anexo 1. Informe Final Auditoría 13 Dotación
Informe Final Auditoría 06. MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial
1 nov. 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la eficacia de la gestión del proceso MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
Informe Final Auditoría 05. MPFP Gestión Predial
12 jul. 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del Proceso de Gestión Predial y los Subprocesos de Adquisición Predial y de Administración Predial, sus Procedimientos asociados, la normatividad aplicable y demás documentos relacionados con el objeto de la auditoria.
Informe Final Auditoría 04. MPFM Gestión de Mantenimiento
11 jul. 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades críticas de los procedimientos, los impactos ambientales y los peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo asociados al Proceso “Gestión de Mantenimiento”, evaluar la eficacia de la gestión de los elementos de control de sus riesgos para determinar que se asegure el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso.
Informe Final Auditoría 03. MPMU Gestión Comercial
11 jul. 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar la efectividad del Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Comercial, validando el cumplimiento de procedimientos, la normatividad aplicable y demás elementos relacionados, con el fin de garantizar el logro de objetivos, identificar oportunidades de mejora e incrementar el nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés.
Informe Final Auditoría 02. MPMI Gestión Ambiental
5 oct. 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la gestión de protección, recuperación y conservación en las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento de la EAAB
Informe Final Auditoría 01. MPMA Servicio Acueducto
1 nov. 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la eficacia de la gestión del proceso MPMA “Servicio de Acueducto”.
12. Informe de auditoría subproceso MPMA02 Tratamiento de Agua Cruda Tibitoc
11 ene. 2023
Informe de auditoría para verificar la Operación de la Planta Tibitoc a través de la comprobación del cumplimiento a lo establecido en el Subproceso MPMA02 Tratamiento de Agua Cruda.
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Acciones37. Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021
30 jun. 2021
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021. Línea 37 del Plan Anual de Auditoría de acuerdo a los Decretos 2106 y 807 de 2019 y a los lineamientos del DAFP.
36. 1004-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
30 abr. 2021
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
36. 0302-2021 Informe Ejecutivo Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
29 jul. 2021
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
36. 0301-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
28 oct. 2021
Informe de seguimiento realizado para verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
35. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2021
27 dic. 2021
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
35. 0065-2021 Informe Ejecutivo PQR II Semestre 2020
3 mar. 2021
Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.
34. Informe Riesgos de Corrupción abril 2021
30 abr. 2021
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. abril de 2021
34. Informe Directiva 003 Noviembre 15 de 2021
12 nov. 2021
34. Informe Directiva 003 de Noviembre 15 de 2021
33. 0324-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital 2021
16 nov. 2021
Informe de seguimiento realizadon en el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG V4 2021, Resolución 1164/2020 de la EAAB-ESP, MPEE0300M03-01 Manual MIPG EAAB ESP V1 y MPEE0305P-03 Implementación y sostenibilidad de MIPG
32. Reporte Derechos autor 2021 EAAB-ESP
15 mar. 2021
Reporte Derechos Autor 2021 EAAB-ESP
30. 0293-2021 Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI
15 oct. 2021
Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “-EAAB- ESP.
28. Informe Riesgos de corrupcion EAAB agosto 2021
30 ago. 2021
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. Agosto 2021
27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG
2 dic. 2021
27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG
26. Informe Seguimiento Decreto 612 de 2018
25 ene. 2021
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
22. 0048-2021 Informe General Seguimiento Cartera Misional
26 feb. 2021
Informe realizado con el fin de verificar la gestión de recaudo de la cartera misional de la EAAB-ESP durante la vigencia 2021, de igual manera el comportamiento registrado durante el tiempo de emergencia sanitaria por el COVID – 19.
20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO II Semestre
30 dic. 2021
Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.
20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO I Semestre
30 dic. 2021
Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.
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Acciones19. 0408-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento a la Gestión
30 dic. 2021
Informe de auditoría realizado para verificar la efectividad de la gestión realizada por el subproceso al establecer los avances en la gestión institucional y determinar el cumplimiento de la estrategia empresarial, directrices, planes, programas y proyectos.
18. 0385-2021 Informe Ejecutivo Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI
28 dic. 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de e valuar el proceso de implementación Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI conforme a los lineamientos de MIPG, Gobierno Digital, Documento Maestro Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI, guías de implementación de MINTIC y PMT.
17. 0162-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Datos Abiertos 2021
23 jul. 2021
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo en la publicación y disponibilidad de datos abiertos en el portal web de la entidad y en el portal de datos del Estado Colombiano con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
16. 0158-2021 Informe Ejecutivo - Ensayo de Suelos y Materiales.
21 jun. 2021
Informe de Auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos de Suelos y Materiales que soportan el cumplimiento de sus objetivos registrados en los Acuerdos de Gestión y apoyan el logro de los objetivos estratégicos de la EAAB-ESP.
15. 0311-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Ensayo y Calibracion y Medidores 2021
2 nov. 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de Evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos y Calibración de Medidores que soportan en el alcance de sus competencias, el cumplimiento de sus objetivos, al igual que la atención a las recomendaciones de los organismos de acreditación y certificación.
14. 0153-2021 Informe Ejecutivo Gestion Pre contratación 2021
18 jun. 2021
Informe de auditoria realizado con el fin de analizar la integridad y confiabilidad del servicio de software SAP-ARIBA en su fase precontractual, en el marco de sus condiciones operativas, procedimentales y técnicas a través pruebas de recorrido a los contratos seleccionados mediante una muestra de la vigencia 2020, incluidos los contratos objeto de PQR de dicha vigencia.
13. 0243-2021 Informe Ejecutivo Seguros
28 dic. 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la Gestión de Seguros enfocada a la protección y aseguramiento de los bienes de la EAAB – E.S.P. a cargo de la Dirección Seguros y establecer el nivel de confianza en los controles implementados.
12. 0397-2021 Informe Ejecutivo Recuperación de Consumos
28 dic. 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la gestión y los lineamientos comerciales, administrativos y jurídicos asociados a la Recuperación de consumos dejados de facturar por uso no autorizado del servicio, así como el ambiente de control de la Empresa frente al mismo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0119 de 2019.
11. 0369-2021 Informe Ejecutivo Atención al Cliente
28 dic. 2021
Informe de auditoría orientado a verificar la gestión realizada por el subproceso en cuanto a la atención, trámite y respuesta de las PQR de los usuarios registrados en el Sistema de Información Empresarial SAP ERP por los diferentes canales de atención dispuestos por la Empresa.
10. 0209-2021 Informe Ejecutivo Facturación
28 dic. 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia del subproceso de Facturación y la integridad de la información gestionada por el mismo en los Sistemas de Información Empresarial SAP, Aurora y FELA..
09. 0411-2021 Informe Ejecutivo Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales
31 dic. 2021
Informe de auditoría realizado para verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio y contratos administrativos vigentes asociados a la operación, mantenimiento y demás actividades que corresponden a la PTAR el Salitre.
08. 0253-2021 Informe Ejecutivo Operación Comercial
28 dic. 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar el conjunto de actividades comerciales y operativas desarrolladas por la Operación Comercial de la Empresa de manera oportuna y adecuada a las condiciones del servicio.
07. 0364-2021 Informe Ejecutivo Gestión Integral del Recurso Hídrico
28 dic. 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la gestión de protección, recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento de la EAAB
06. 0401-2021 Informe Ejecutivo Operación y Mantenimiento de Redes Menores de Acueducto
30 dic. 2021
Informe de auditoría realizado para evaluar que la gestión se encuentre alineada con los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso y cumplimiento de los objetivos estratégicos y suministro de agua potable.
05. 0117-2021 Informe Ejecutivo Distribución y Control de Redes Matrices
13 may. 2021
Informe realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Distribución y Control de Redes Matrices” de la EAAB-ESP que aseguren el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso.
04. 0370-2021 Informe Ejecutivo Gestión de la Integridad
28 dic. 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de evidenciar la implementación de elementos de control que garanticen la apropiación por parte de los diferentes grupos de interés del código de integridad y el manejo de conflicto de intereses en el desarrollo del ejercicio de las funciones de los servidores públicos de la EAAB-ESP
03. 0173-2021 Informe Ejecutivo selección ingreso y ascenso Concursos
2 jul. 2021
Informe de auditoria realizado con el fin de verificar la estructura de control implementada para el proceso de ingreso y ascenso con el fin de cubrir los cargos vacantes en la EAAB-ESP, referentes a los concursos realizados por la Universidad Nacional en el marco del contrato No. 1-05-14200-1391-2018
02. 0378-2021 Informe Ejecutivo Auditoría MIPG
28 dic. 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar el estado de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al interior de la EAAB para el mejor desempeño institucional.
01. 0136-2021 informe Ejecutivo Auditoria Planeacion de Recursos 2021
31 may. 2021
Informe de Auditoría realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la construcción de la planificación de costos y gastos para el año 2021, en cumplimiento de los procedimientos MPEE0209. “Planificación y Control de Centros de Costos, MPEE0211- “Planificación de centros de Beneficio”, MPEE0217- “Administración y operación banco de proyectos, del subproceso MPEE02 “PLANEACION DE RECURSOS”.
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Acciones11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019
26 ago. 2020
Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.
10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)
6 nov. 2020
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio.
09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020
16 feb. 2020
Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.
08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020
16 feb. 2020
Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"
07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI
16 feb. 2020
Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.
07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo
16 feb. 2020
Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.
07. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020
9 oct. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020
13 oct. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020
11 sept. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.
07. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020
8 sept. 2020
Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.
07. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales
28 jul. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.
07. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020
23 jul. 2020
Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000.
06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física
23 oct. 2020
Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.
05. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo
27 ago. 2020
Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.
04. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.
6 jul. 2020
Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.
02. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020
17 sept. 2020
Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.
01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020
10 ago. 2020
Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.
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AccionesPlan Anual de Auditoria 2019
13 sept. 2019
Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019
Periocidad: Anual
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP
29 dic. 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2022 EAAB-ESP
12 may. 2022
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2024 EAAB-ESP
29 dic. 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2024 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2023 EAAB-ESP
31 ene. 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el comité No. 68 de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP
31 dic. 2021
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditoría V1 2021 EAAB-ESP 28-01-2021
28 ene. 2021
PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021
PAA Plan Anual de Auditoria V4 2021 EAAB-ESP 23-08-2021
23 ago. 2021
Plan Anual de Auditoria PAA - EAAB - V4 - Acta 46 del 23-08-2021
PAA Plan Anual de Auditoria V3 2021 EAAB-ESP 11-05-2021
11 may. 2021
PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP
PAA Plan Anual de Auditoria V2 2020 EAAB-ESP 27-07-2020
27 jul. 2020
Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020
PAA Plan Anual de Auditoria V1 2020 EAAB-ESP Comité de Auditoria - Junta Directiva
20 may. 2020
Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva
PAA Plan Anual de Auditoria 2021 V2 EAAB-ESP 21-01-2021
21 ene. 2021
PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.
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AccionesPAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2024 EAAB-ESP
29 dic. 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2024 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP
29 dic. 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2023 EAAB-ESP
31 ene. 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el comité No. 68 de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2022 EAAB-ESP
12 may. 2022
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP
31 dic. 2021
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditoria V4 2021 EAAB-ESP 23-08-2021
23 ago. 2021
Plan Anual de Auditoria PAA - EAAB - V4 - Acta 46 del 23-08-2021
PAA Plan Anual de Auditoria V3 2021 EAAB-ESP 11-05-2021
11 may. 2021
PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP
PAA Plan Anual de Auditoria 2021 V2 EAAB-ESP 21-01-2021
21 ene. 2021
PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.
PAA Plan Anual de Auditoría V1 2021 EAAB-ESP 28-01-2021
28 ene. 2021
PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021
PAA Plan Anual de Auditoria V2 2020 EAAB-ESP 27-07-2020
27 jul. 2020
Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020
PAA Plan Anual de Auditoria V1 2020 EAAB-ESP Comité de Auditoria - Junta Directiva
20 may. 2020
Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva
PAA Plan Anual de Auditoria 2018 EAAB-ESP
31 ene. 2018
Auditorias programadas 2018
Periocidad: Anual
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AccionesInforme de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2024
26 jul. 2024
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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2023
29 ene. 2024
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023
29 jul. 2023
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2022
4 ene. 2023
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2022
29 jul. 2022
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2021
28 ene. 2022
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Comité CICCI I Semestre 2021_REV FCC 30-07-2021
30 jul. 2021
Presentación. 30 de julio de 2021
29. CICCI corte a 31.12.2020 presentación Ene2021
16 feb. 2020
Presentación al Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI) en cumplimiento del Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", Artículo 39, Párrafo 4.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020
28 ene. 2021
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020
21. 269-2020 Informe Decreto 807 de 2019 - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” 2016-2020.
23 sept. 2020
Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.
20. CICCI No2 29-07-2020 Dcrt807-art39
29 jul. 2020
Presentación para el Comité de Coordinación de Control Interno CICCI / DECRETO 807 DE 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Julio 29 del 2020.
28. Evaluación Independiente del Estado del SCI 1er Sem del 2020
29 jul. 2020
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 156 y 41 respectivamente, donde se indica que se debe publicar cada seis meses en la página WEB de la Empresa un Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (1er emestre del 2020 y en cumplimiento a la linea 28 del Plan Anual de Auditoría 2020).
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre-Diciembre 2019
30 ene. 2019
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019 y la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elabora y publica en la página WEB de la EAAB-ESP el presente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
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Acciones17. 417-2019 Informe Ejecutivo Seguridad FW IPS Antivirus Hardening
12 dic. 2019
Informe de la Seguridad FW IPS Antivirus Hardening EAAB-ESP 2019
periocidad Anual
18/12/2019
17. 415-2019 Informe Ejecutivo Controles Generales SCADA
11 dic. 2019
Informe de los Controles Generales SCADA EAAB-ESP 2019
Periodicidad Anual
18/12/2019
17. 354-2019 Informe ejecutivo Auditoría Interna Gobierno TI 2019
8 nov. 2019
Informe Auditoría Interna Gobierno TI 2019
Anual
8 de noviembre de 2019
17. 352-2019 Informe ejecutivo Plan de recuperacion ante Desastres DRP 2019
8 nov. 2019
Informe Plan de recuperacion ante Desastres DRP 2019
Anual
8 de noviembre de 2019
17. 351-2019 Informe ejecutivo Auditoría Plan Continuidad del Negocio BCP 2019
8 nov. 2019
Informe Auditoría Plan Continuidad del Negocio BCP 2019
Anual
8 de noviembre de 2019
16. 361-2019 Informe ejecutivo Gestión Proceso Comité de Conciliación Oct 2019
8 nov. 2019
Informe de Gestión Proceso Comité de Conciliación Octubre 2019
Semestral
8 de noviembre de 2019
16. 141-2019 Informe de Seguimiento Comité de Conciliación junio 2019
20 dic. 2019
Informe de seguimieto realizado para identificar acciones de mejora que permitan decidir si procede o no la accion de repeticion.
Semestral
8 de julio de 2019
15. 359-2019 Informe ejecutivo Gestión Proceso Asesoría Legal Oct 2019
8 nov. 2019
Informe de Gestión Proceso Asesoría Legal EAAB Octubre 2019
Semestral
8 de noviembre de 2019
15. 157-2019 Informe Comité Asesoría Legal junio 2019
20 dic. 2019
Informe de seguimiento realizado para identificar oportunidades de mejora en las actividades del procedimiento elaboracion de conceptos juridicos.
Semestral
8 de julio de 2019
14. 422-2019 Seguimiento Resolución 627-2018
11 feb. 2020
Seguimiento Resolución 627-2018
periocidad Anual
19/12/2019
11. 331-2019 Informe ejecutivo seguimiento implementación MIPG Sep 2019
30 oct. 2019
Avance en la implementación Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG a Septiembre de 2019
Anual
30 de octubre de 2018
10. 370-2019 Informe ejecutivo Gestión Control Interno Contable y Gestion de compensaciones 2019
11 dic. 2019
Informe de Gestión Control Interno Contable y Gestion de compensaciones 2019
periocidad Anual
12 de noviembre de 2019
09. 346-2019 Informe ejecutivo Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019
9 dic. 2019
Informe de Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019
periocidad Anual
12 de noviembre de 2019
08. 419-2019 Informe Ejecutivo Procesos Gestión Comercial Atención al Cliente
12 dic. 2019
Informe del Proceso Gestión Comercial Atención al Cliente 2019
Periodicidad Anual
Fecha del Documento 11/12/2019
07. 169-2019 Informe de Auditoria Gestión Comercial 2019
20 dic. 2019
Informe de auditoría realizado para evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno en los procedimientos objeto de la auditoría para identificar aspectos que permitan fortalecer la gestión y el mejoramiento continuo del subproceso
2019
16 de julio de 2019
06. 161-2019 Informe Auditoría Gestión de Almacenes 2019
19 dic. 2019
Informe de auditoria realizado para verificar ciertas actividades asociadas al proceso de adquisicion.
2019
09 de julio de 2019
05. 403-2019 Informe Ejecutivo Gestión Documental 2019
19 dic. 2019
Resultados del proceso de gestion Documental 2019
Periodicidad: Anual
Fecha del Documento: 11/12/2019
04. 163-2019 Informe Auditoría Dirección Información Técnica y Geográfica 2019
9 jul. 2019
Informe de Auditoria realizado para evaluar la pertinencia, articulación y efectividad de los procedimientos M4FI01101P "Asignación número de diseño" y M4FI01102P, "Asignación número de obra" para el ciclo de maduración de los proyectos soportado en el subproceso de Gestión información Técnica.
2019
09 de julio de 2019
03. 365-2019 Informe ejecutivo Auditoría Gestión Ambiental PSMV 2019
11 dic. 2019
Informe de Auditoría Gestión Ambiental Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV 2019
periocidad Anual
13 de noviembre de 2019
02. 368-2019 Informe ejecutivo Auditoría Mantenimiento Automotores 2019
12 dic. 2019
Informe de Auditoría Mantenimiento Automotores 2019
periocidad Anual
14 de noviembre de 2019
Visor de contenido web
Acciones09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020
16 feb. 2020
Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.
08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020
16 feb. 2020
Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"
07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI
16 feb. 2020
Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.
07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo
16 feb. 2020
Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.
01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020
10 ago. 2020
Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.
02. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020
17 sept. 2020
Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.
04. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.
6 jul. 2020
Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.
05. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo
27 ago. 2020
Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.
06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física
23 oct. 2020
Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.
07. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020
9 oct. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020
13 oct. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020
11 sept. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.
07. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020
8 sept. 2020
Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.
07. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales
28 jul. 2020
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.
07. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020
23 jul. 2020
Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000.
10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)
6 nov. 2020
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio.
11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019
26 ago. 2020
Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.
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AccionesLey 87 de 1993
12 feb. 2020
Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
Estatuto de Auditoría y Código de Ética
12 feb. 2020
Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética
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Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP
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12 feb. 2020
CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019
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